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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Nro. de Timbrado
80046351-0
Monto de la Factura
₲ 174.220
Nro. de Orden de Pago
1321
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.586
IVA
₲ 15.838
Retención DNCP
₲ 634
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
004/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-154192
Monto Contrato
₲ 1.876.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.869.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.869.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y RESMA DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta