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Datos del Pago
Nro. de Factura
3843
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 13.192.870
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
30-03-2019
Fecha Emisión Cheque
30-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.521.944
IVA
₲ 1.199.352
Retención DNCP
₲ 46.535
Retención IVA
₲ 359.806
Retención Renta
₲ 359.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 766.147
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
035/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-161106
Monto Contrato
₲ 122.306.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.391.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.356.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIALES Y VACUNAS PARA USO VETERINARIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta