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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
13680371
Monto de la Factura
₲ 1.847.870
Nro. de Orden de Pago
907
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.841.150
IVA
₲ 167.988
Retención DNCP
₲ 6.720
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182913
Monto Contrato
₲ 1.847.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.847.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.841.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370588
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción