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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008590
Nro. de Timbrado
13352007
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.851.309
IVA
₲ 3.363.636
Retención DNCP
₲ 130.509
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 1.009.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
572
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174511
Monto Contrato
₲ 66.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.732.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358970
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2019 "Adquisición de muebles"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana