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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Nro. de Timbrado
13137968
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
3680
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.164
IVA
₲ 70.909
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO DANIEL VIVEROS
RUC
3432218-3
Número de Contrato
034/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177421
Monto Contrato
₲ 6.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.042.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356221
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS E INSECTICIDAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa