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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Nro. de Timbrado
14925254
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
15-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.455.393
IVA
₲ 1.009.091
Retención DNCP
₲ 39.153
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 302.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOPY S.R.L.
RUC
80070698-6
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-183602
Monto Contrato
₲ 140.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.998.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372952
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA - DOMOTICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira