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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Nro. de Timbrado
13471521
Monto de la Factura
₲ 25.400.000
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.924.953
IVA
₲ 2.309.091
Retención DNCP
₲ 89.593
Retención IVA
₲ 692.727
Retención Renta
₲ 692.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174512
Monto Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.924.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358970
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2019 "Adquisición de muebles"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana