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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Nro. de Timbrado
13148753
Monto de la Factura
₲ 81.585.000
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.276.042
IVA
₲ 7.416.818
Retención DNCP
₲ 287.773
Retención IVA
₲ 2.225.045
Retención Renta
₲ 2.225.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 571.095
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171367
Monto Contrato
₲ 92.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.621.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.312.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay