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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Nro. de Timbrado
13478364
Monto de la Factura
₲ 11.194.600
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.544.500
IVA
₲ 1.017.691
Retención DNCP
₲ 39.486
Retención IVA
₲ 305.307
Retención Renta
₲ 305.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177408
Monto Contrato
₲ 11.194.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.194.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.544.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay