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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Nro. de Timbrado
13363006
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO CANTERO CHAPARRO
RUC
3615106-8
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172995
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.548.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362977
Nombre de la Licitación
Servicio de Mant y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu