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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002098
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173356
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.642.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, CÁMARAS Y OTROS APARATOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción