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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Nro. de Timbrado
13784600
Monto de la Factura
₲ 12.904.000
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
24-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.154.630
IVA
₲ 1.173.091
Retención DNCP
₲ 45.516
Retención IVA
₲ 351.927
Retención Renta
₲ 351.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-184372
Monto Contrato
₲ 12.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.154.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro