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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003285
Nro. de Timbrado
13336712
Monto de la Factura
₲ 15.040.000
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.166.586
IVA
₲ 1.367.273
Retención DNCP
₲ 53.050
Retención IVA
₲ 410.182
Retención Renta
₲ 410.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173357
Monto Contrato
₲ 15.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.166.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, CÁMARAS Y OTROS APARATOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción