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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007174
Nro. de Timbrado
13576760
Monto de la Factura
₲ 37.714.000
Nro. de Orden de Pago
1253
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.523.844
IVA
₲ 3.428.545
Retención DNCP
₲ 133.028
Retención IVA
₲ 1.028.564
Retención Renta
₲ 1.028.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
585
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179765
Monto Contrato
₲ 37.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.714.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.523.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369093
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2019 "Adquisición de caja fuerte"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana