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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031917
Nro. de Timbrado
13353485
Monto de la Factura
₲ 6.391.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.019.857
IVA
₲ 174.300
Retención DNCP
₲ 22.543
Retención IVA
₲ 174.300
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172992
Monto Contrato
₲ 6.391.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.216.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.019.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VASO DESCARTABLE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay