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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004686
Nro. de Timbrado
13929938
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-178146
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.340.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.393.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central