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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002503
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 3.576.600
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.368.896
IVA
₲ 325.145
Retención DNCP
₲ 12.616
Retención IVA
₲ 97.544
Retención Renta
₲ 97.544
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172264
Monto Contrato
₲ 3.576.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.576.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.368.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359226
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro