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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051768
Nro. de Timbrado
13261750
Monto de la Factura
₲ 12.894.970
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.146.124
IVA
₲ 1.172.270
Retención DNCP
₲ 45.484
Retención IVA
₲ 351.681
Retención Renta
₲ 351.681
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173272
Monto Contrato
₲ 12.894.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.894.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.146.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira