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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 16.971.000
Nro. de Orden de Pago
643
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.985.449
IVA
₲ 1.542.818
Retención DNCP
₲ 59.861
Retención IVA
₲ 462.845
Retención Renta
₲ 462.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-176974
Monto Contrato
₲ 16.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.971.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.985.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363372
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción