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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0235295
Nro. de Timbrado
13609106
Monto de la Factura
₲ 64.960.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.187.595
IVA
₲ 5.905.455
Retención DNCP
₲ 229.132
Retención IVA
₲ 1.771.637
Retención Renta
₲ 1.771.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172334
Monto Contrato
₲ 129.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.147.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.375.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central