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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005711
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 15.610.500
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.703.956
IVA
₲ 1.419.136
Retención DNCP
₲ 55.062
Retención IVA
₲ 425.741
Retención Renta
₲ 425.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173243
Monto Contrato
₲ 24.003.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.003.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.609.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363019
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de papel, carton e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu