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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004304
Nro. de Timbrado
13335777
Monto de la Factura
₲ 35.931.000
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
26-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.844.389
IVA
₲ 3.266.455
Retención DNCP
₲ 126.738
Retención IVA
₲ 979.937
Retención Renta
₲ 979.936
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDE S.A.
RUC
80013702-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173198
Monto Contrato
₲ 35.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.931.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.844.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363378
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE GIMNASIA PARA ÁREA EXTERNA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción