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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005687
Nro. de Timbrado
14024789
Monto de la Factura
₲ 325.000
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.818
IVA
₲ 29.545
Retención DNCP
₲ 1.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175526
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.651.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356722
Nombre de la Licitación
Adquisición de sellos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación