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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002154
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 18.425.000
Nro. de Orden de Pago
3322
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.355.010
IVA
₲ 1.675.000
Retención DNCP
₲ 64.990
Retención IVA
₲ 502.500
Retención Renta
₲ 502.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174900
Monto Contrato
₲ 18.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.355.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356219
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa