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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002462
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 1.680.720
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.608
IVA
₲ 152.793
Retención DNCP
₲ 6.112
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172003
Monto Contrato
₲ 3.141.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.141.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.130.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363192
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción