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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001713
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 30.100.000
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.352.011
IVA
₲ 2.736.364
Retención DNCP
₲ 106.171
Retención IVA
₲ 820.909
Retención Renta
₲ 820.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179021
Monto Contrato
₲ 30.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.352.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369066
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay