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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002525
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 3.894.550
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.668.383
IVA
₲ 354.050
Retención DNCP
₲ 13.737
Retención IVA
₲ 106.215
Retención Renta
₲ 106.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172791
Monto Contrato
₲ 3.894.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.894.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.668.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Textiles
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación