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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000123
Nro. de Timbrado
13056517
Monto de la Factura
₲ 377.160
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.789
IVA
₲ 34.287
Retención DNCP
₲ 1.371
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-170432
Monto Contrato
₲ 377.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel con Criterios de Sustentabilidad, Productos de Papelería e Impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu