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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004860
Monto de la Factura
₲ 6.643.948
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.488.571
IVA
₲ 148.256
Retención DNCP
₲ 25.463
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 129.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-70606
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.965.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.741.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera