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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008678
Monto de la Factura
₲ 21.540.700
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.073.324
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.221
Retención IVA
₲ 575.673
Retención Renta
₲ 383.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73619
Monto Contrato
₲ 21.540.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.108.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.073.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253231
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y SOBRES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro