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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 4.543.200
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.320.501
IVA
₲ 413.018
Retención DNCP
₲ 16.190
Retención IVA
₲ 123.905
Retención Renta
₲ 82.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82903
Monto Contrato
₲ 12.343.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.343.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.738.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción