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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010039
Monto de la Factura
₲ 7.770.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.389.129
IVA
₲ 706.364
Retención DNCP
₲ 27.689
Retención IVA
₲ 211.909
Retención Renta
₲ 141.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72486
Monto Contrato
₲ 7.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.389.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259055
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción