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Datos del Pago
Nro. de Factura
21
Monto de la Factura
₲ 1.022.500
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
10-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.018.782
IVA
₲ 92.955
Retención DNCP
₲ 3.718
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81466
Monto Contrato
₲ 7.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.277.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.967.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu