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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009901
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.127
IVA
₲ 21.818
Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
037/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78949
Monto Contrato
₲ 240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y SELLOS.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira