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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 18.837.092
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.913.731
IVA
₲ 1.712.463
Retención DNCP
₲ 67.129
Retención IVA
₲ 513.739
Retención Renta
₲ 342.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAIRO ANTONIO PASTRE
RUC
3973315-7
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76487
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256820
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu