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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0203997
Monto de la Factura
₲ 3.940.035
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.746.902
IVA
₲ 358.185
Retención DNCP
₲ 14.041
Retención IVA
₲ 107.455
Retención Renta
₲ 71.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73045
Monto Contrato
₲ 10.551.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.551.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.034.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252914
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación