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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 39.222.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.299.409
IVA
₲ 3.565.636
Retención DNCP
₲ 139.773
Retención IVA
₲ 1.069.691
Retención Renta
₲ 713.127
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72856
Monto Contrato
₲ 39.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.222.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.299.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira