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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 24.758.725
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.059.573
IVA
₲ 2.250.793
Retención DNCP
₲ 88.231
Retención IVA
₲ 675.238
Retención Renta
₲ 450.159
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.485.524
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77451
Monto Contrato
₲ 24.758.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.758.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.059.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí