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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Monto de la Factura
₲ 4.926.200
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
15-04-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.684.727
IVA
₲ 447.836
Retención DNCP
₲ 17.555
Retención IVA
₲ 134.351
Retención Renta
₲ 89.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-70403
Monto Contrato
₲ 4.926.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.926.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.684.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246249
Nombre de la Licitación
c.d nº 21 Adquisicion de Pinturas e insecticidas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana