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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009067
Monto de la Factura
₲ 5.518.750
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.248.230
IVA
₲ 501.705
Retención DNCP
₲ 19.667
Retención IVA
₲ 150.512
Retención Renta
₲ 100.341
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
035/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78470
Monto Contrato
₲ 5.518.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.518.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.248.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira