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Datos del Pago
Nro. de Factura
16
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.891
IVA
₲ 152.727
Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74412
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.668.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.662.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu