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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061-62
Monto de la Factura
₲ 3.653.400
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.474.318
IVA
₲ 99.638
Retención DNCP
₲ 13.019
Retención IVA
Retención Renta
₲ 66.425
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78506
Monto Contrato
₲ 3.653.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.553.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.474.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256080
Nombre de la Licitación
PINTURAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu