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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 16.188.250
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.394.731
IVA
₲ 441.498
Retención DNCP
₲ 57.689
Retención IVA
Retención Renta
₲ 294.332
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78281
Monto Contrato
₲ 16.188.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.746.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.394.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256049
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu