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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010562
Monto de la Factura
₲ 21.467.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.414.726
IVA
₲ 1.951.545
Retención DNCP
₲ 76.501
Retención IVA
₲ 585.464
Retención Renta
₲ 390.309
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72484
Monto Contrato
₲ 21.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.467.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.414.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259055
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción