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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000474
Monto de la Factura
₲ 9.907.250
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.421.615
IVA
₲ 900.659
Retención DNCP
₲ 35.306
Retención IVA
₲ 270.197
Retención Renta
₲ 180.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-83856
Monto Contrato
₲ 37.807.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.807.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.954.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción