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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000103
Monto de la Factura
₲ 1.772.400
Nro. de Orden de Pago
13750
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.364
IVA
₲ 35.891
Retención DNCP
₲ 1.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75644
Monto Contrato
₲ 1.772.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.377.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.372.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS Y ENSERES DE COCINA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia