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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 15.251.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.503.423
IVA
₲ 1.386.455
Retención DNCP
₲ 54.349
Retención IVA
₲ 415.937
Retención Renta
₲ 277.291
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
046/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80503
Monto Contrato
₲ 15.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.251.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.503.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira