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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 59.905.180
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.968.737
IVA
₲ 5.445.925
Retención DNCP
₲ 213.480
Retención IVA
₲ 1.633.778
Retención Renta
₲ 1.089.185
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-83088
Monto Contrato
₲ 59.905.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.905.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.968.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción