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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 23.507.100
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.202.329
IVA
₲ 2.137.009
Retención DNCP
₲ 83.771
Retención IVA
₲ 641.103
Retención Renta
₲ 427.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.152.495
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74306
Monto Contrato
₲ 71.524.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.765.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.866.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí