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Datos del Pago
Nro. de Factura
68600000
Monto de la Factura
₲ 68.600.000
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.237.353
IVA
₲ 6.236.364
Retención DNCP
₲ 244.465
Retención IVA
₲ 1.870.909
Retención Renta
₲ 1.247.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-70363
Monto Contrato
₲ 68.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.237.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252884
Nombre de la Licitación
COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones